安州区审计局于2022年1月至4月对绵阳市安州区村容村貌环境改造提升项目（一期）工程进行了审计，出具了审计报告（绵安审投报〔2022〕3号）。审计报告中反映的问题，我司进行了积极整改。根据中共四川省委审计委员会《关于进一步加强审计发现问题整改工作的意见》(川审委发〔2019〕2号)第二条第九款及区审计局整改要求，现将审计整改结果公告如下：

绵阳市安州区村容村貌环境改造提升项目（一期）跟踪审计共发现问题21个，目前已整改完成20个，剩余1个问题持续整改中。

（一）项目推进缓慢，导致完工率普遍低于合同要求

整改情况：该问题持续整改中。现除24标段，其余标段均已完工，24标段计划11月底前完工。

（二）五个乡镇9个标段已完工，但未进行竣工验收

整改情况：该问题已完成整改。9个标段已完成竣工验收。

（三）部分设计变更未经审批即实施。

整改情况：该问题已完成整改。设计变更已完成审批手续。

（四）两个乡镇11个标段未签订项目服务合同，即已实施勘察、设计等服务内容。经审计抽查发现，黄土镇5个标段、雎水镇6个标段在没有与勘察、设计、清单编制、测绘等服务单位签订合同的情况下，就已完成了各标段的服务内容；

整改情况：该问题已完成整改。黄土镇20-24标段已于2022年4月22日前签订完成，雎水镇29-34标段已与2022年4月23日前签订完成。我司今后将加强项目管理，严格执行建设程序。

（五）五个乡镇5个标段部分子项未通过施工图审查就进行施工。

整改情况：该问题已完成整改。截至2023年12月，花荄镇5标段子项厕污管网、千佛镇7标段子项厕污管网、河清镇27标段子项污水管网、睢水镇34标段子项污水管网和高川乡39标均已完工，我司今后将加强项目管理，严格执行建设程序。

（六）四个乡镇5个标段未办理施工许可证即开工。

整改情况：该问题按照审计建议已完成整改。截至2023年12月，黄土镇23标段、河清镇27标段、雎水镇34标段、塔水镇37标段均已完工。黄土镇24标主管部门为农业农村局，无需办理施工许可证。我司今后将加强项目管理，严格执行建设程序。

（七）六个乡镇12个标段部分建设内容未按设计要求实施建设内容。

整改情况：该问题已完成整改。我司已督促各乡镇、各施工单位、各监理单位按照文件要求整改，各乡镇就各自标段的整改问题做了书面回复。其中，花荄镇2标段、桑枣镇9标段、11标段、秀水镇15标段、高川乡39标段承诺针对无法整改的内容按实结算。花荄镇4标段、黄土镇22-24标段、雎水镇32标段已完成整改内容，并已提交整改资料。秀水镇19标段、黄土镇21标段整改内容已进行设计变更审批。

（八）四个乡镇4个标段部分项目存在质量问题。

整改情况：该问题已完成整改。截至2023年12月，花荄镇1标段、秀水镇13标段、黄土镇22标段、高川乡39标段等4个标段已完成整改内容，并已提交整改资料。我司已对4个标段的监理、施工单位进行处罚，后期将加强对项目的质量管理。

（九）花荄镇2个标段安全文明施工不到位。

整改情况：该问题已完成整改。我司已督促花荄镇2标、4标完成扬尘治理，并于2022年7月16日提交整改资料。

（十）二个乡镇2个标段的部分分部分项工程未经验收，即进入下步工序施工。

整改情况：该问题已完成整改。我司已督促花荄镇2标、黄土镇20标立行立改，现已整改完成并提交资料。

（十一）部分标段施工合同签订不规范。

整改情况：该问题已完成整改。我公司已完成合同日期签订等内容完善，今后引以为戒，规范合同管理，确保后期不再出现类似情况。

（十二）部分标段未按要求形成施工过程资料。

整改情况：该问题已完成整改。我公司已督促相关乡镇，施工监理单位对施工过程形成的资料核实签字，现已完成相关手续。后期我司将对施工过程资料进行严格把关，保证资料完整性、真实性。

（十三）九个乡镇21个标段施工单位未按约定提交履约担保。

整改情况：该问题已完成整改。截至2023年12月，秀水镇14、16、18标段、花荄镇1、3、4标段，千佛镇7标段、桑枣镇9、10标段、秀水镇13、15、19 标段，黄土镇 20-23 标段，河清镇25、28标段，雎水镇29标段共19个标段均已完工，在今后项目中我司将严格按照规定收取履约保证金；高川乡38标段、黄土镇24标段已提交履约保函。我司将在今后项目中严格执行建设程序。

（十四）八个乡镇35个标段未按规定缴存民工工资保证金。

整改情况：该问题已完成整改。截至2022年10月，花荄镇1-5标段、千佛镇7标段、桑枣镇8-12标段、秀水镇13-19标段、黄土镇20-24标段、河清镇25-28标段、雎水镇29、30、32、34标段、高川乡39标段共31个标段均已完工；黄土镇24标段、雎水镇31、33标段共3个标段业主单位在进度拨款时已将20%拨入民工专户；高川乡38标段已提交民工工资保证金保函。今后我司将加强对农民工工资保证金的管理。

（十五）秀水镇3个标段施工单位提供的检测报告与扫描二维码反映的检测报告部分内容不相符。

整改情况：该问题已完成整改。3个标段均已重新提供了检测报告。

（十六）部分标段招标文件的控制价不准确。

整改情况：该问题已完成整改。我司已督促相关单位签订补充协议修改金额，并依据合同约定对相关单位及人员进行处理。

（十七）部分招标文件清单错项漏项。

整改情况：该问题已完成整改。我司已对黄土镇23标段、雎水镇29标段、睢水镇33标段、高川乡39标段4个标段的错项漏项纳入变更管理并完成审批；雎水镇34标段承诺完工时以审核结果为准。目前我司已对清单编制单位进行处罚，今后将加强对清单编制工作的审核。

（十八）部分设计成果文件设计深度与实际需求不匹

整改情况：该问题已完成整改。针对千佛镇6标段、雎水镇32标段共2个标段设计成果文件设计深度与实际需求不匹配问题，我司已督促千佛、雎水镇对6、32标段设计单位进行了约谈，并对相关设计单位进行处罚。

（十九）项目建设期间施工单位、监理单位部分主要管理人员未按规定履职。

整改情况：该问题已完成整改。我公司已会同桑枣镇、秀水镇、雎水镇、高川乡、花荄镇、黄土镇、河清镇、塔水镇、千佛镇对未按照合同规定的施工及监理单位进行整改且已提交考勤表资料，后期将严格对项目管理人员进行考勤。

（二十）五个乡镇20个标段确定设计单位缺少选取及决策资料。

整改情况：该问题已完成整改。已要求各乡镇加强项目流程管理，严格按照三重一大的决策程序执行，目前塔水镇、黄土镇、花荄镇、雎水镇、河清镇均已整改完成并提交资料，同时已督促相关乡镇对相关人员进行了批评教育，今后加强项目管理。

（二十一）部分建设内容标准过高。

整改情况：该问题已完成整改。我司已督促乡镇对相关设计单位进行了约谈，今后在谋划项目时加强对设计方案的审查。

绵阳市安州区建投矿业有限公司

2024年7月9日